al Sistema de Gestión de Calidad de la CGR
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Roberto Peralta, auditor; Ing. Mónica Benítez, especialista sectorial; Javier López, auditor líder y Juan Centurión, auditor en entrenamiento de la firma SGS Paraguay. |
(01 de octubre de 2012) Del 24 al 26 de setiembre pasado se llevó a cabo la auditoria de Re-Certificación del Sistema de Gestión de Calidad de la Contraloría General de la República (CGR). El informe recomendó la Re-certificación del Sistema de Gestión de Calidad CGR, concluyendo que ha sido demostrado el estado de desarrollo y madurez del Sistema de Gestión por Procesos de la institución, de acuerdo a los requisitos de la norma de Calidad ISO 9001:2008. La auditoria estuvo a cargo de la firma SGS Paraguay S.A.
De acuerdo al alcance de la auditoria fueron sujetas de revisión las Unidades Organizacionales de Gestión Misional e Institucional de la CGR y los siguientes procesos: Auditoría Gubernamental; Contrataciones Públicas; Corte de Rutas y Controles Sorpresivos; Elaboración del Plan General de Auditoría; Asesoramiento y Dictamen Jurídico, Legal y Administrativo; Auditoría Financiera y de Gestión; Recepción, Creación y Distribución de Expedientes; Recepción, Remisión y Archivo de Notas Oficiales; Registro, Monitoreo y Archivo de Trabajos de Auditoría;
Asímismo, el alcance también abarcó los procesos de Remisión de Resoluciones emitidas; Control Ciudadano; Indicios de hechos punibles; Selección del Personal; Evaluación del personal; Capacitación; Recepción y control de bienes; Contrataciones de bienes y servicios; Evaluación a proveedores; Servicio de transporte a funcionarios; Gestión de las bases de datos; Mantenimiento preventivo de equipos; Mantenimiento de la página web y la intranet; Administración del back up; Auditoría del SGC; Análisis de satisfacción del cliente interno y externo de la CGR;
Otros procesos auditados fueron: Acciones correctivas, preventivas y de mejora; Tratamiento de no conformidades; Control de documentos y datos; Revisión por la dirección; Actualización de Legajos del Personal y SINARH; Control de instrumentos de medición y monitoreo; Archivo; Elaboración y modificación del Programa Anual de Contrataciones (PAC).
Dicha auditoria se llevó a cabo con el objetivo de confirmar que el Sistema de Gestión cumple con los requisitos del estándar auditado; confirmar que la organización ha implementado eficazmente el Sistema de Gestión planeado y como también confirmar que el Sistema de Gestión es capaz de alcanzar los objetivos de la Política de la organización.
La Contraloría General de la República (CGR) obtuvo, en noviembre del año 2009, la certificación de calidad bajo la norma ISO 9001:2008, otorgada por el Consejo de Acreditación del Reino Unido (UKAS, United Kingdom Accreditation Service). La certificación es válida del 17 de noviembre de 2009 hasta el 16 de noviembre de 2012.
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