(15 de noviembre, 2016) La Contraloría General de la República (CGR) realizó un examen puntual a la ejecución presupuestaria del subgrupo 260 “Servicios Técnicos y Profesionales”. 300 “Bienes de Consumo e Insumo” Objeto del gasto 330 “Productos de papel, cartón e impresos” del Tribunal Superior de Justicia Electoral, correspondiente al ejercicio fiscal 2014.
Las planillas de responsabilidad individual F.C.10, no se encontraban correctamente llenadas ni actualizadas. Asimismo, los controles posteriores, no son suficientemente estrictos, permitiendo que los documentos presentados se encuentren incompletos; no dando cumplimiento a lo establecido en el Decreto N° 20132/2003 "Manual de Normas y Procedimientos para la Administración, Uso, Control, Custodia, Clasificación y Contabilización de los Bienes del Estado", en el Capítulo 18 "Del Régimen de uso de Formularios" - Formulario: Planilla de Responsabilidad Individual F.C 10 yen la Ley 1535199 "De Administración Financiera del Estado" en sus artículos 60 "Control Interno" y 61 "Auditorías Internas Institucionales"
Las Planillas utilizadas por la administración donde detallan numero de factura, fecha, cantidad del bien, cantidad en existencia y el consumo de estos; no se adecuan a las exigencias previstas en los formularios F.C.02 "Hoja de Inventario de Bienes en Existencia en Deposito" y F.C,12 "Registro de Bienes en Existencia en Deposito por Tipo de Articulo", exigidos por el Decreto N° 20132/03 "Por el cual se aprueba el Manual que establece Normas y Procedimientos para la Administración, Control, Custodia, Clasificación y Contabilización de los Bienes del Estado y se deroga el Decreto N° 39759/83", no observando lo dispuesto en la Ley 1535/99 "De Administración Financiera del Estado" en sus artículos 60 "Control Interno" y 61 "Auditorías Internas Institucionales".
Gacetilla Nº 127/2016
Nota. CGR N° 124/15
Res. CGR N° 259/15
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