(10 de febrero 2025) Un equipo técnico de la Contraloría General de la República (CGR) visitó las oficinas de Petróleos Paraguayos (PETROPAR) para realizar entrevistas con funcionarios y evaluar la efectividad del Sistema de Control Interno (SCI).

Cabe destacar que, en la última evaluación correspondiente al ejercicio fiscal 2023, la institución obtuvo una calificación superior a 2,50, lo que refleja un avance significativo en el proceso de diseño del SCI conforme a la Norma de Requisitos Mínimos (NRM).

La Norma de Requisitos Mínimos se basa en principios y estándares internacionales adaptados a la realidad y necesidades del país, proporcionando un marco integral para el diseño, implementación y evaluación del Sistema de Control Interno en las instituciones públicas. Entre sus componentes clave se encuentran la gestión del riesgo, la autoevaluación de controles, la auditoría interna, y la mejora continua de los procesos administrativos.

El equipo de auditores se encuentra liderado por la Doctora Gladys Fernández, directora general de Control Gubernamental. La visita in situ fue realizada por el equipo técnico de la CGR conformado por la directora de Análisis Sectorial la Lic. María Cristina Franco, los jefes de Departamento C.P. Maura Martínez, la Lic. Liz Carina Martínez, el Ing. Darío Corrales Pineda y las auditoras C.P. Irma Delfino, C.P. Vanessa Domínguez.

Durante la visita, se seleccionaron procesos para realizar entrevistas con los responsables de cada área, con el objetivo de evidenciar las acciones implementadas en relación al SCI, evaluar su conocimiento y aplicación efectiva, y medir la eficiencia del control interno en el proceso de comunicación interna y externa de la Dirección de Comunicación y su Unidad de Gestión y Control, el proceso de enlace interinstitucional a cargo del Departamento de Comunicación Interna y Enlace Interinstitucional, el proceso de la gestión administrativa y financiera, contable y presupuestaria de la Dirección Financiera, la gestión de administración de bienes de la: Unidad de Gestión Patrimonial y su Departamento de Almacenes, la gestión de comercialización de la Unidad Cuentas Corporativas y su Departamento Operación de Sistemas.

La evaluación del SCI de PETROPAR comprendió múltiples aspectos, entre ellos entrevistas a funcionarios clave, análisis de procesos y documentación, así como la revisión de las medidas de control implementadas. El equipo de auditores elaborará un informe centrado en identificar tanto las oportunidades de mejora institucional como las fortalezas detectadas, con el objetivo de ofrecer recomendaciones que contribuyan a optimizar el funcionamiento de la entidad.

Gacetilla N° 06/2025
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